| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312224 | 001-001-0029212 | ₲ 210.000 | ₲ 209.252 | 24-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312224 | 001-001-0028807 | ₲ 11.124.400 | ₲ 10.579.102 | 24-01-2017 | Ver Detalle del Pago |