| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312219 | 001-003-0214107 | ₲ 11.409.200 | ₲ 10.986.299 | 24-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312219 | 001-003-0213101 | ₲ 703.000 | ₲ 700.495 | 24-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312219 | 001-003-0213100 | ₲ 4.400.000 | ₲ 4.184.320 | 24-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312219 | 001-003-0213099 | ₲ 1.120.000 | ₲ 1.116.009 | 24-01-2017 | Ver Detalle del Pago |