Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 312219 001-001-0000501 ₲ 2.376.000 ₲ 2.287.930 03-08-2017 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 312219 001-001-0000471 ₲ 37.779.000 ₲ 36.378.658 03-08-2017 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 312219 001-001-0000469 ₲ 28.860.000 ₲ 27.790.256 03-08-2017 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 312219 001-001-0000452 ₲ 8.163.800 ₲ 7.861.195 03-08-2017 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 312219 001-001-0000445 ₲ 22.692.280 ₲ 21.851.153 03-08-2017 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 312219 001-001-0000477 ₲ 2.368.000 ₲ 2.251.924 23-06-2017 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 312219 001-001-0000474 ₲ 20.078.800 ₲ 19.334.546 23-06-2017 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 312219 001-001-0000447 ₲ 7.329.000 ₲ 7.057.338 23-06-2017 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 312219 001-001-0000428 ₲ 220.000 ₲ 219.179 24-01-2017 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 312219 001-001-0000429 ₲ 27.075.600 ₲ 26.071.998 17-01-2017 Ver Detalle del Pago
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