| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312218 | 001-001-0022122 | ₲ 1.450.000 | ₲ 1.444.200 | 24-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312218 | 001-001-0022121 | ₲ 1.250.000 | ₲ 1.245.000 | 24-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312218 | 001-001-0022120 | ₲ 2.270.000 | ₲ 2.158.729 | 24-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312218 | 001-001-0021836 | ₲ 4.510.000 | ₲ 4.288.928 | 23-01-2017 | Ver Detalle del Pago |