| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 311727 | 001-001-0002154 | ₲ 140.499.440 | ₲ 135.291.594 | 09-11-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 311727 | 001-001-0002153 | ₲ 26.390.000 | ₲ 25.411.810 | 09-11-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 311727 | 001-001-0002152 | ₲ 12.840.000 | ₲ 12.364.064 | 09-11-2016 | Ver Detalle del Pago |