| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 311727 | 001-001-0003181 | ₲ 9.148.050 | ₲ 8.699.630 | 17-03-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 311727 | 001-001-0003124 | ₲ 8.352.000 | ₲ 7.942.600 | 17-03-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 311727 | 001-001-0002919 | ₲ 12.458.400 | ₲ 11.996.609 | 23-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 311727 | 001-001-0002834 | ₲ 16.347.300 | ₲ 15.545.985 | 23-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 311727 | 001-001-0002753 | ₲ 15.777.450 | ₲ 15.004.068 | 23-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 311727 | 001-001-0002699 | ₲ 18.748.500 | ₲ 17.829.482 | 14-10-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 311727 | 001-001-0002585 | ₲ 23.668.350 | ₲ 22.508.171 | 14-10-2016 | Ver Detalle del Pago |