| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 311698 | 001-001-0000856 | ₲ 105.247.500 | ₲ 99.135.491 | 22-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 311698 | 001-001-0000854 | ₲ 39.005.000 | ₲ 36.739.873 | 22-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 311698 | 001-001-0000855 | ₲ 105.247.500 | ₲ 99.135.491 | 18-12-2020 | Ver Detalle del Pago |