| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 311643 | 001-001-0000409 | ₲ 62.300.000 | ₲ 59.246.167 | 06-06-2018 | Ver Detalle del Pago |