Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Secretaría del Ambiente (SEAM) | 310719 | 003-001-000265/266 | 11371793 | ₲ 487.990.000 | ₲ 464.069.616 | 30-12-2016 | Ver Detalle del Pago |