| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 308505 | 001-001-0065541 | ₲ 12.900.000 | ₲ 12.267.666 | 25-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 308505 | 003-001-0002001 | ₲ 105.000.000 | ₲ 99.853.091 | 19-01-2017 | Ver Detalle del Pago |