| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 308294 | 001-001-0052732 | ₲ 18.194.000 | ₲ 17.302.163 | 15-12-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 308294 | 001-001-0052751 | ₲ 10.272.000 | ₲ 9.768.485 | 01-12-2016 | Ver Detalle del Pago |