| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 308175 | 001-012-0027372 | ₲ 8.900.000 | ₲ 8.463.739 | 24-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 308175 | 001-012-0027080 | ₲ 10.653.000 | ₲ 10.130.810 | 24-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 308175 | 001-012-0027554 | ₲ 10.344.000 | ₲ 9.836.956 | 17-01-2017 | Ver Detalle del Pago |