| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307747 | 001-001-0024625 | ₲ 3.700.000 | ₲ 3.518.633 | 14-10-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307747 | 001-001-0024622 | ₲ 2.600.000 | ₲ 2.472.553 | 29-09-2016 | Ver Detalle del Pago |