| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307393 | 001-001-0021840 | ₲ 16.008.300 | ₲ 15.223.602 | 23-01-2017 | Ver Detalle del Pago |