| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307292 | 001-001-0001086 | ₲ 13.860.000 | ₲ 13.180.608 | 13-10-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307292 | 001-001-0001080 | ₲ 4.950.000 | ₲ 4.707.360 | 02-09-2016 | Ver Detalle del Pago |