| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307292 | 001-004-0005267 | ₲ 6.873.000 | ₲ 6.536.098 | 21-09-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307292 | 001-004-0005282 | ₲ 25.341.000 | ₲ 24.098.830 | 02-09-2016 | Ver Detalle del Pago |