| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 307082 | 003-001-0020416 | ₲ 1.995.000 | ₲ 1.897.209 | 17-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 307082 | 003-001-0020035 | ₲ 5.804.000 | ₲ 5.519.498 | 17-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 307082 | 003-001-0020034 | ₲ 3.000.000 | ₲ 2.852.945 | 12-12-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 307082 | 003-001-0020011 | ₲ 1.800.000 | ₲ 1.793.455 | 01-12-2016 | Ver Detalle del Pago |