| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 306391 | 001-001-0023067 | ₲ 10.006.670 | ₲ 9.516.161 | 11-01-2017 | Ver Detalle del Pago |