| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 306379 | 001-001-0000063 | ₲ 6.534.000 | ₲ 6.213.715 | 06-12-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 306379 | 001-001-0000059 | ₲ 6.534.000 | ₲ 6.213.715 | 30-11-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 306379 | 001-001-0000058 | ₲ 2.178.000 | ₲ 2.071.238 | 31-10-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 306379 | 001-001-0000056 | ₲ 4.356.000 | ₲ 4.142.477 | 30-09-2016 | Ver Detalle del Pago |