| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 305417 | 001-001-0001359 | ₲ 1.400.000 | ₲ 1.331.374 | 02-08-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 305417 | 001-001-0001358 | ₲ 4.600.000 | ₲ 4.374.516 | 02-08-2016 | Ver Detalle del Pago |