| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 302928 | 001-001-0005875 | ₲ 9.510.000 | ₲ 9.043.837 | 23-06-2017 | Ver Detalle del Pago |