| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 302571 | 001-001-0001787 | ₲ 619.300 | ₲ 588.943 | 02-08-2016 | Ver Detalle del Pago |