| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 302360 | 001-001-0001034 | ₲ 5.972.000 | ₲ 5.679.263 | 05-07-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 302360 | 001-001-0001049 | ₲ 13.320.000 | ₲ 12.667.078 | 30-06-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 302360 | 001-001-0001040 | ₲ 182.000 | ₲ 173.078 | 30-06-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 302360 | 001-001-0001039 | ₲ 84.000 | ₲ 79.886 | 30-06-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 302360 | 001-001-0001038 | ₲ 5.350.000 | ₲ 5.087.753 | 30-06-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 302360 | 001-001-0001027 | ₲ 5.080.000 | ₲ 4.830.988 | 30-06-2016 | Ver Detalle del Pago |