| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 302357 | 001-002-0011061 | ₲ 1.920.000 | ₲ 1.825.885 | 26-05-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 302357 | 001-002-0011060 | ₲ 1.320.000 | ₲ 1.255.296 | 26-05-2016 | Ver Detalle del Pago |