| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 302140 | 001-001-0000970 | ₲ 1.614.000 | ₲ 1.608.131 | 03-08-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 302140 | 001-001-0000969 | ₲ 1.614.000 | ₲ 1.608.131 | 03-08-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 302140 | 001-001-0000968 | ₲ 1.614.000 | ₲ 1.608.131 | 03-08-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 302140 | 001-001-0000967 | ₲ 2.152.000 | ₲ 2.046.513 | 03-08-2016 | Ver Detalle del Pago |