| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 301993 | 001-001-0018240 | ₲ 8.590.000 | ₲ 8.168.933 | 16-11-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 301993 | 001-001-0018239 | ₲ 2.710.000 | ₲ 2.577.161 | 16-11-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 301993 | 001-001-0016531 | ₲ 15.179.000 | ₲ 14.434.953 | 11-05-2017 | Ver Detalle del Pago |