| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 301835 | 001-004-0001941 | ₲ 4.080.000 | ₲ 3.880.005 | 31-08-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 301835 | 001-004-0001938 | ₲ 10.774.610 | ₲ 10.246.458 | 12-08-2016 | Ver Detalle del Pago |