| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 301788 | 001-001-0000283 | ₲ 112.560.000 | ₲ 107.042.513 | 10-11-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 301788 | 001-001-0000249 | ₲ 57.803.430 | ₲ 54.970.011 | 19-07-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 301788 | 001-001-0000248 | ₲ 221.884.678 | ₲ 211.008.295 | 19-07-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 301788 | 001-001-0000237 | ₲ 68.698.700 | ₲ 65.331.215 | 07-06-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 301788 | 001-001-0000228 | ₲ 287.748.300 | ₲ 273.643.402 | 07-06-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 301788 | 001-001-0000216 | ₲ 351.110.344 | ₲ 333.899.553 | 11-04-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 301788 | 001-001-0000194 | ₲ 471.345.194 | ₲ 448.240.710 | 30-12-2015 | Ver Detalle del Pago |