| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República | 301414 | 001-002-0035926 | ₲ 28.000.000 | ₲ 26.627.491 | 13-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República | 301414 | 001-002-0034727 | ₲ 28.000.000 | ₲ 26.627.491 | 13-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República | 301414 | 001-002-0034726 | ₲ 28.000.000 | ₲ 26.627.491 | 13-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República | 301414 | 001-002-0033559 | ₲ 28.000.000 | ₲ 26.627.491 | 13-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República | 301414 | 001-002-0033558 | ₲ 28.000.000 | ₲ 26.627.491 | 13-01-2017 | Ver Detalle del Pago |