Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Contraloría General de la República (C.G.R.) | 300787 | 001-009-0010924 | ₲ 216.000.000 | ₲ 205.412.073 | 05-08-2016 | Ver Detalle del Pago | |
Contraloría General de la República (C.G.R.) | 300787 | 001-009-0008397 | ₲ 216.000.000 | ₲ 205.412.073 | 19-07-2016 | Ver Detalle del Pago | |
Contraloría General de la República (C.G.R.) | 300787 | 001-009-0008396 | ₲ 216.000.000 | ₲ 205.412.073 | 19-07-2016 | Ver Detalle del Pago | |
Contraloría General de la República (C.G.R.) | 300787 | 001-009-0008395 | ₲ 216.000.000 | ₲ 205.412.073 | 19-07-2016 | Ver Detalle del Pago | |
Contraloría General de la República (C.G.R.) | 300787 | 001-009-0008394 | ₲ 216.000.000 | ₲ 205.412.073 | 19-07-2016 | Ver Detalle del Pago |