| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 300765 | 001-001-0068868 | ₲ 23.436.000 | ₲ 22.287.102 | 11-02-2016 | Ver Detalle del Pago |