| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 300711 | 001-001-0004405 | ₲ 470.000 | ₲ 468.291 | 12-05-2016 | Ver Detalle del Pago |