| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 300656 | 001-001-0027762 | ₲ 39.473.550 | ₲ 37.938.691 | 20-04-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 300656 | 001-001-0027709 | ₲ 112.140 | ₲ 111.713 | 20-04-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 300656 | 001-001-0027615 | ₲ 224.280 | ₲ 223.426 | 06-04-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 300656 | 001-001-0027357 | ₲ 1.121.400 | ₲ 1.117.128 | 06-04-2016 | Ver Detalle del Pago |