| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 300656 | 001-001-0000175 | ₲ 64.717.137 | ₲ 62.228.361 | 11-05-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 300656 | 001-001-0001812 | ₲ 11.675.703 | ₲ 11.235.054 | 03-05-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 300656 | 001-001-0001762 | ₲ 745.658 | ₲ 742.910 | 20-04-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 300656 | 001-001-0001784 | ₲ 7.123.266 | ₲ 6.846.405 | 06-04-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 300656 | 001-001-0001708 | ₲ 9.002.704 | ₲ 8.658.510 | 06-04-2016 | Ver Detalle del Pago |