| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 300311 | 001-001-0000419 | ₲ 3.600.000 | ₲ 3.585.600 | 23-05-2016 | Ver Detalle del Pago |