| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 300040 | 001-001-0075113 | ₲ 24.150.000 | ₲ 22.960.064 | 01-12-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 300040 | 001-001-0075886 | ₲ 903.088 | ₲ 899.804 | 19-08-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 300040 | 001-001-0069250 | ₲ 3.596.912 | ₲ 3.420.598 | 28-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 300040 | 001-001-0067002 | ₲ 45.800.000 | ₲ 43.554.967 | 28-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 300040 | 001-001-0066999 | ₲ 10.150.000 | ₲ 9.649.883 | 22-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 300040 | 001-001-0066998 | ₲ 5.600.000 | ₲ 5.325.499 | 21-01-2016 | Ver Detalle del Pago |