| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 299697 | 001-001-0000839 | ₲ 19.800.000 | ₲ 18.829.440 | 07-03-2016 | Ver Detalle del Pago |