| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 299390 | 001-001-0002845 | ₲ 138.985.000 | ₲ 132.172.208 | 27-01-2016 | Ver Detalle del Pago |