| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 298149 | 001-001-0003812 | ₲ 111.420.000 | ₲ 107.290.032 | 12-05-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 298149 | 001-001-0003560 | ₲ 99.040.000 | ₲ 95.368.918 | 12-05-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 298149 | 001-001-0003700 | ₲ 111.420.000 | ₲ 107.290.032 | 28-01-2016 | Ver Detalle del Pago |