| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 297612 | 001-001-0000303 | ₲ 6.710.000 | ₲ 6.381.088 | 20-04-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 297612 | 001-001-0000248 | ₲ 24.700.000 | ₲ 23.489.251 | 21-01-2016 | Ver Detalle del Pago |