| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 297606 | 001-001-0000227 | ₲ 1.251.000 | ₲ 1.246.451 | 19-01-2016 | Ver Detalle del Pago |