| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 296611 | 001-001-0034453 | ₲ 5.055.000 | ₲ 4.807.213 | 19-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 296611 | 001-001-0034356 | ₲ 20.360.000 | ₲ 19.361.990 | 19-01-2016 | Ver Detalle del Pago |