| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 295612 | 001-001-0001973 | ₲ 1.938.600 | ₲ 1.860.838 | 01-06-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 295612 | 001-001-0001934 | ₲ 233.000 | ₲ 232.130 | 01-06-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 295612 | 001-001-0001927 | ₲ 1.174.400 | ₲ 1.170.183 | 01-06-2016 | Ver Detalle del Pago |