| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 295247 | 001-001-27809 | ₲ 3.500.000 | ₲ 3.328.436 | 19-08-2015 | Ver Detalle del Pago |