| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 293420 | 001-001-0010664 | ₲ 368.500 | ₲ 367.187 | 13-11-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 293420 | 001-001-0010264 | ₲ 2.850.100 | ₲ 2.710.393 | 13-11-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 293420 | 001-001-0009808 | ₲ 5.592.800 | ₲ 5.318.651 | 15-10-2015 | Ver Detalle del Pago |