| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 291540 | 001-001-0001684 | ₲ 26.783.350 | ₲ 25.470.479 | 20-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 291540 | 001-001-0001680 | ₲ 10.770.430 | ₲ 10.242.483 | 20-01-2016 | Ver Detalle del Pago |