| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 291151 | 001-001-0000471 | ₲ 6.600.000 | ₲ 6.276.480 | 29-09-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 291151 | 001-001-0000417 | ₲ 4.800.000 | ₲ 4.564.713 | 15-01-2016 | Ver Detalle del Pago |