| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 291151 | 001-001-0010508 | ₲ 2.238.400 | ₲ 2.128.108 | 15-12-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 291151 | 001-001-0006454 | ₲ 7.093.200 | ₲ 6.745.504 | 26-05-2016 | Ver Detalle del Pago |