| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 291147 | 001-001-0025468 | ₲ 21.704.350 | ₲ 20.640.445 | 15-01-2016 | Ver Detalle del Pago |