| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 291142 | 001-004-0004192 | ₲ 3.510.000 | ₲ 3.337.944 | 25-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 291142 | 001-004-0004190 | ₲ 10.530.000 | ₲ 10.013.838 | 22-01-2016 | Ver Detalle del Pago |